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第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 肥西县直属机关幼儿园2021年财政拨款收支预算总表

2. 肥西县直属机关幼儿园2021年一般公共预算支出预算表

3. 肥西县直属机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出预算表

4. 肥西县直属机关幼儿园2021年政府性基金预算支出预算表

5. 肥西县直属机关幼儿园2021年国有资本经营预算支出预算表

6. 肥西县直属机关幼儿园2021年收支预算总表

7. 肥西县直属机关幼儿园2021年收入预算总表

8. 肥西县直属机关幼儿园2021年支出预算总表

9. 肥西县直属机关幼儿园2021年基本支出预算总表

10.肥西县直属机关幼儿园2021年项目支出预算总表

11. 肥西县直属机关幼儿园2021年政府采购支出预算表

12. 肥西县直属机关幼儿园2021年政府购买服务支出预算表

13. 肥西县直属机关幼儿园2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 肥西县直属机关幼儿园2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

                                                       肥西县直属机关幼儿园2021年单位预算情况

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一、单位职责

肥西县直属机关幼儿园是公办幼儿园，有一所总园五所分园。幼儿园下设园长室，办公室，工会等部门。主要任务是为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养德智体全面发展的新时代接班人，完成保育教育任务。

二、单位预算单位构成

肥西县直属机关幼儿园2021年度单位预算为园本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，肥西县直属机关幼儿园实有各类人员58人，其中在职47人、离休0人、退休11人。

三、2021年度主要工作任务

1.严格执行并完成肥西县政府、肥西县教体局下达的各项工作任务。

2.强化政治引领，明确前进目标。学习贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学深悟透，融会贯通，真信笃行。贯彻落实党的教育方针，强化意识形态，建立责任清单，压实主体责任，立德树人。

3.加强队伍建设，提高保教质量。师德师风严要求，对照《幼儿园教师职业行为准则》严把考核关。严把园聘教师入口关，进一步夯实师德涵养，加强师德师风建设，强化教师政治意识和品质修养，打造德才兼备的高素质教职工队伍。

4.深化学前教育改革，打造一园一特色。根据《深化新时代教育评价改革总体方案》，抓好落实，全面对标对表，规范办园，保教结合，形成一园一特色。

5.积极创建，促进集团园全面发展。创建合肥市级一类园、合肥市卫生先进单位、平安校园。

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肥西县直属机关幼儿园2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.肥西县直属机关幼儿园2021年财政拨款收支预算总表（附表1）

2.肥西县直属机关幼儿园2021年一般公共预算支出预算表（附表2）

3.肥西县直属机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.肥西县直属机关幼儿园2021年政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.肥西县直属机关幼儿园2021年国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.肥西县直属机关幼儿园2021年收支预算总表（附表6）

7.肥西县直属机关幼儿园2021年收入预算总表（附表7）

8.肥西县直属机关幼儿园2021年支出预算总表（附表8）

9.肥西县直属机关幼儿园2021年基本支出预算总表（附表9）

10.肥西县直属机关幼儿园2021年项目支出预算总表（附表10）

11.肥西县直属机关幼儿园2021年政府采购支出预算表（附表11）

12.肥西县直属机关幼儿园2021年政府购买服务支出预算表（附表12）

13.肥西县直属机关幼儿园2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.肥西县直属机关幼儿园2021年“三公”经费支出预算表（附表14）

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一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县直属机关幼儿园2021年财政拨款收支预算386.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款386.98万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入386.98万元，上年结转0.00万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.38万元，占9.92%；卫生健康支出15.91万元，占4.11%；住房保障支出90.81万元，占23.47%；教育支出241.88万元，占62.50%。

与2020年预算相比，收、支总计减少6.26万元，下降1.59%，主要原因是商品和服务支出中的工会经费和福利费预算未生成，奖励金未预算。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

肥西县直属机关幼儿园2021年一般公共预算拨款386.98万元，比2020年预算拨款减少6.26万元，下降1.59%，主要原因是商品和服务支出中的工会经费和福利费预算未生成，奖励金未预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出38.38万元，占9.92%；卫生健康支出15.91万元，占4.11%；住房保障支出90.81万元，占23.47%；教育支出241.88万元，占62.50%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算241.88万元，比2020年预算减少0.76万元，下降0.31%，下降原因主要是商品和服务支出中的工会经费和福利费预算未生成，奖励金未预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算37.67万元，比2020年预算增加0.51万元，增长1.37%，增长原因主要是缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.71万元，比2020年预算减少0.45万元，下降38.79%，下降原因主要是缴费费率下降。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算15.91万元，比2020年预算减少2.12万元，下降11.76%，下降原因主要是缴费费率下降。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算83.75万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.46%，增长原因主要是缴费基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.06万元，比2020年预算增加0.09万元，增长1.29%，增长原因主要是缴费基数提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县直属机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出386.98万元，其中：

工资福利支出380.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

对个人和家庭的补助6.44万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县直属机关幼儿园2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县直属机关幼儿园2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥西县直属机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥西县直属机关幼儿园2021年收支总预算386.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥西县直属机关幼儿园2021年收入预算386.98万元，其中：一般公共预算拨款收入386.98万元，占100%，比2020年预算减少6.26万元，下降1.59%，下降原因主要是商品和服务支出中的工会经费和福利费预算未生成，奖励金未预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平，原因主要是单位没有政府性基金预算拨款；财政专户管理非税收入0.00万元，占0.00%，与2020年预算持平，原因主要是单位没有非税预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥西县直属机关幼儿园2021年支出预算386.98万元，比2020年预算减少6.26万元，下降1.59%，下降原因主要是商品和服务支出中的工会经费和福利费预算未生成，奖励金未预算。其中，基本支出386.98万元，占100.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出0.00万元，占0.00%。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021年，肥西县直属机关幼儿园一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是无此项开支。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是基本支出中未预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是没有公务用车，主要用于燃油费、维修费、保险费等方面支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是没有预算，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

肥西县直属机关幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位1家单位（含公办幼儿园 ）运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是没有预算。

（二）政府采购情况

2021年肥西县直属机关幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，肥西县直属机关幼儿园国有资产总金额612.40万元，较上年增加270.74万元，其中，土地、房屋及构筑物74.66万元、通用设备368.53万元、专用设备108.29万元、其他资产60.92万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（四）信息化项目情况

2021年肥西县直属机关幼儿园单位预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。

（五）项目及绩效目标情况

2021年肥西县直属机关幼儿园编制项目绩效目标0个，预算资金0.00万元。（绩效目标和项目情况见附表13）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

肥西县直属机关幼儿园2021年预算公开表.pdf